内控主管
职位描述
一、岗位职责:
1、根据公司战略,协助建立内部控制体系,包括内部控制制度、流程、标准、操作手册,制定内控相关政策;;
2、对已签发的制度进行宣传与培训,跟踪、督促相关部门按照内控管理体系的要求执行相关业务;
3、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审计报告;
4、对优化日常工作流程、完善内部控制等方面提供建议;
5、定期对各分支机构进行专项审计和专项检查;配合外部机构,进行内控制度的审计;
6、上级交代的其他工作。
二、任职要求:
1、会计、财务管理、审计、注册会计师专业本科及以上学历,重点大学或持有CIA/CPA/ACCA/CMA证书;
2、熟悉内控体系及相关业务流程;
3、从事企业内部审计/内部控制/流程优化等4年以上工作经验,具备独立开展内控相关工作的能力;
4、具有良好的组织协调沟通能力,坚持原则,认真负责、抗压能力强。
三、 福利政策
1、休假政策:依法享有带薪假(法定假期、年假、婚假、产假、陪产假、丧假、陪护假),特别享有资格、职称等带薪考试假。
2、社会保险:购买五险一金(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金)。
3、培训学习:不定期组织的内部或外派培训,与高校合作为员工提供在职学历教育。
4、后勤保障:技术类岗位提供免费早、中、晚营养餐或餐费补助和良好的住宿条件(空调、网络、全天24小时热水供应),每天有通勤班车往返长沙市、星沙接送员工上下班。
5、员工活动:设有各类娱乐设施,成立各类员工协会,工作之余不定期组织丰富多彩的员工活动。
6、其他福利:双年度出国游、定期健康体检及其他各项节假日福利齐全。
四、联系方式:0731-82728235 彭***:17872317661(微信同号)
企业简介
湖南天地恒一制药有限公司成立于2006年8月,是按照现代企业制度建立的、以市场为导向以研发为核心驱动力的、集科工贸于一体的综合性现代化制药企业,坐落在国家级浏阳经济技术开发区(长沙国家生物产业基地),占地60.6亩,现有员工近三百名,大学及以上学历者占总人数的 80%以上。公司从创始之初就着手药物研发,R&D的投入15%左右。2017年预计企业营业收入突破5亿元,纳税7千万元左右,是园区纳税重点企业之一,计划提交主板或创业板上市申请材料,是浏阳市10家上市后备企业之一。
公司产品包括中成药和化药,截至2016年底已取得药品生产批文 20个,新药证书 9个,临床批件11个,在研和已向国家食药监局申报的药物研发项目累积 60 多个。公司主打产品追风透骨胶囊是国家医保甲类药品,单品年销售额过亿元,已进入全国2000多家二级以上医疗机构和5000多家基层医疗机构临床使用,每年为几百万名患者解除或改善病痛。公司在全国建立了十几个省级办事处,凭借专业细致的营销模式、优秀的业务和学术团队,力争在全国医药市场打造“湖南制药”的湘药品牌。
公司按国家设计施工标准建成了3000多平方米的研发实验室,现有 60 多位在职研究人员(其中 50%以上人员为硕士研究生),建立了合成、中药、制剂、分析4个方向的研发体系,拥有合成中试平台、制剂中试及生产平台、中药前处理及提取纯化试验平台、中药有效成分研究平台。截至2016年底,公司共承担国家级科技项目2项、省级科研项目6项;向国家知识产权局专利局申报专利110多项,已获得发明专利证书9项,外观设计专利8项;向国家商标局申报商标90余项,获得近80项商标权,其中“天地恒一”为湖南省著名商标,是首批长沙市知识产权战略推进工程试点企业。公司是国家高新技术企业、湖南省认定企业技术中心、湖南省骨关节疾病药物工程技术研究中心,与湖南大学、湖南中医药大学共建了动物实验平台和细胞实验平台开展中药新药筛选和评价工作,2016年经省人社厅批准设立了博士后科研流动站协作研发中心。
公司建有五栋共计 20000 多平方米的高标准厂房及附属设备设施,建有符合片剂、胶囊剂、小水针、大输液、无菌粉针、冻干粉针(以上均含肿瘤药)、颗粒剂、丸剂、化学原料药和中药提取要求的生产线十几条,是湖南省内首批通过新版GMP 认证的企业之一,并构建了符合国际用药需求的原料和制剂生产管理体系和EHS管理体系。
2016年公司首期流转了2000多亩林地,开始建设天地恒一现代中药产业园,打造并不断完善产业链,保障产品质量,提高产品和企业的竞争力。产业园规划包括特色中药材高标准种植、中药饮片加工和中医药健康旅游,涵盖第一二三产业,在实现企业效益的同时也能为发展当地特色经济和精准扶贫做出贡献。
天地恒一以“创建一家具有存在意义和价值的企业”为企业目标,秉持“以患者为中心的合作共赢”的经营理念,汇聚了一大批具有创业精神和梦想的年轻人,我们信奉“诚信、敬业、奋斗、坚持、分享、创新”的核心价值观,为理想而奋斗!
公司已建成五栋共计 20000 多平方米的高标准厂房及附属设备设施,并已建成符合 GMP 要求的片剂、胶囊剂、小水针、大输液、无菌粉针、冻干粉针(以上均含肿瘤药)、颗粒剂、丸剂、化学原料药和中药提取等十几条生产线,并已通过 2010 版 GMP 认证。构建了符合国际用药需求的原料和制剂生产管理体系,成立了专门的 EHS管理体系,启动了原料车间国际注册及认证。现已提请 2 项原料药的欧盟注册和认证,并计划启动美国 FDA 原料药认证。
公司2015年开始筹建大健康事业部,与唯一的国家级亚健康干预技术实验室——国家中医药管理局亚健康干预技术实验室签订了战略合作协议,研制的“康苏一品”、“陌上一杯茶”和“双旗”三个系列十几款健康养生产品已经上市,设计了“+互联网”的营销模式——线下走专业药店终端,现已进驻长沙市内600多家药店,计划今年内进驻湖南省内2000家药店;线上已在淘宝、微信和京东开设网店,并建立了网上自有商场。天地恒一大健康事业部坚持“用制药的标准做健康产品”的经营理念,旨在为广大人民群众提供安全有效的健康产品和科学养生的生活方式。
天地恒一以“创建一家(对员工、客户、行业、社会而言)具有存在意义和价值的企业”为终极目标,以“专业、准确、迅速”为工作守则,汇聚了一大批具有创业精神和梦想的年轻人,信奉积极向上的核心价值观,为理想奋斗!
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职位发布日期: 2019-04-28